J-SOX「全社レベル統制」

本日、決算・財務報告プロセスの第三者による有効性評価まで完了。全評価項目、非有効一つも無し。これで一息つけるか……。でも来週の経営会議用の報告資料作れって来るんだろうな。へいへい。
業務プロセスレベル統制の方は、もう半年以上付き合ってるのに未だに分からない。何アレ。出来上がったRCMをコピーしたりファイルしたりしかできんよ。